張家港市福彩中心完善內控體系建設
瀏覽次數：1590發布時間：2019-04-08
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??? 為高標準完成年度福彩中心內部控制報告編報工作，張家港市福彩中心梳理內設機構各項工作制度和流程，分析評價內部控制報告，進一步完善內控體系建設。
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??? 一、提高思想認識，制定工作方案。市福彩中心召開內控工作會議，學習內控工作相關文件，提高對內控工作重要性的認識，討論制定工作方案，安排部署內控體系建設工作，加強福彩中心內設機構之間的協調，配合完成內控體建設工作。
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??? 二、完善內控文件，提高編報質量。福彩中心各部門根據內控報告編報要求梳理工作流程，細化崗位職責，落實工作責任，建立健全各項規章制度，完善內控組織、會議培訓、崗位職責、業務制度和流程，以及預算、收支、采購、資產、項目建設等財務管理方面的各項材料。
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??? 三、開展分析評價，加強內控建設。福彩中心審核內控體系建設文件報告，開展專題分析和應用評價，確保內容的真實性、完整性和規范性，做好內控工作總結和計劃，完善內控體系建設，強化組織監管能力，扎實推進各項福彩工作。
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