張家港市福彩中心梳理完善業務流程
瀏覽次數：5793發布時間：2021-11-09
為進一步做好業務工作風險排查，梳理各項業務工作環節，張家港市福彩中心各部門細化主要業務工作流程。
張家港市福彩中心按照實際工作內容劃分財務部、綜合部、市場部三個職能部門，合理分配各部門、各員工工作內容。財務部梳理完善《報銷審批流程圖》、《資產處置流程圖》，規定報銷單據要經過經辦人、部門負責人、財務、中心負責人簽字方可支付，資產減少、調撥和捐贈要經過申請、審核、審批、表單移交、涉密設備上交等流程。綜合部梳理完善《采購流程圖》，將采購劃分為自行采購和集中采購，自行采購由物資所需部門提出申請，經部門負責人、財務、中心負責人審核簽字，由采購負責人統一采購；集中采購由綜合部填寫申請表，經中心負責人、分管局長簽字審批后邀請三家公司競價采購。市場部梳理完善《投注機申請流程圖》、《投注機退機流程圖》、《投注機移機流程圖》，申請人在市場部申請登記，由片區管理員實地勘察，符合要求后填寫表格報上級福彩部門審批，方可辦理相關申請、移機手續；退機手續可直接通知片區管理員辦理，填寫表格，回收投注設備、掃描槍、銷售桌和刮刮樂展示柜等福彩中心提供的設施，報市場部負責人、中心負責人、上級福彩部門審批后，辦理押金退還手續。
福彩中心各部門梳理排查各項工作環節存在的問題和風險點，細化工作職責，規范工作流程，履行手續，相互協作，共同做好福彩各項工作。
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